村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 宝镜院 2019年11月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈鍚钮 |
副书记、主任 |
1550 |
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3850 |
2300 |
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张雪通 |
副书记.组织委员 |
1520 |
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3520 |
2000 |
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陈武平 |
支委 |
1450 |
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3450 |
2000 |
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林思群 |
支委 |
1450 |
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3450 |
2000 |
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郑兴全 |
支委 |
1480 |
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3480 |
2000 |
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张鸿杰 |
村委 |
3350 |
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3350 |
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陈佩娜 |
村委 |
1350 |
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3350 |
2000 |
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陈俊秋 |
出纳 |
3698 |
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3698 |
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陈江河 |
村委 |
1350 |
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3350 |
2000 |
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张桂龙 |
主任 |
1520 |
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3820 |
2300 |
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张潮裕 |
聘用 |
2000 |
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2000 |
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陈键明 |
聘用 |
2000 |
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2000 |
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郑亮雄 |
支委 |
1450 |
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3450 |
2000 |
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蒋海存 |
聘用 |
2000 |
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2000 |
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合 计 |
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26168 |
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44768 |
18600 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 宝镜院 制表时间：2019年11月
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审核结果：
2、库存现金: 455.52元，超出规定限额：0 元；
4、银行存款帐面余额：4318246.17元；
6、本月现金收入共67笔，2914002.00元；本月银行存款收入共16笔,2959074元 7、本月现金支出共42笔,2914527.70元；本月现金款收入共18笔；269067.75元
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审核意见：经核实，一致通过 |
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村务监督委员会全体成员签名：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：宝镜院 2019年11月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
196400.00 |
916902.79 |
福利费开支 |
196400.00 |
916902.79 |
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1、从收益中提取 |
196400.00 |
916902.79 |
1、计划生育 |
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3000.00 |
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2、上级补助 |
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2、合作医疗及医药 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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4、治安 |
8650.00 |
104310.00 |
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5、 |
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5、救灾救济 |
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6、环境卫生 |
151020.00 |
465367.00 |
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7、医保社保 |
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8、学校幼儿园 |
500.00 |
42500.00 |
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9、文娱体育 |
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1064.00 |
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10、征兵民兵 |
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11950.00 |
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11、老人和敬老院补助 |
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12、公共设施维护 |
7100.00 |
194961.79 |
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13、慰问 |
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43650.00 |
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14、其它福利费支出 |
29130.00 |
35430.00 |
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15、创文创卫费用 |
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16、丧葬费 |
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17. 消 防 |
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14670.00 |
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合计 |
196400.00 |
916902.79 |
合计 |
196400.00 |
916902.79 |
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2019年11月 | |||||||||
| 单位名称：宝镜院村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 981.22 | 2,914,002.00 | 2,914,527.70 | 5,551,266.05 | 5,551,365.17 | 455.52 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,628,239.92 | 2,959,074.00 | 269,067.75 | 4,590,537.25 | 5,033,296.29 | 4,318,246.17 | ||
| 102001 | 基本户 | 289,697.60 | 651,824.00 | 269,067.75 | 2,273,288.09 | 2,382,596.89 | 672,453.85 | ||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 | 289,697.60 | 651,824.00 | 269,067.75 | 2,273,288.09 | 2,382,596.89 | 672,453.85 | ||
| 102004 | 其他户 | 1,338,542.32 | 2,307,250.00 | 2,317,249.16 | 2,650,699.40 | 3,645,792.32 | |||
| 112 | 应收款 | 113,129.65 | 113,129.65 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 113,129.65 | 113,129.65 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 9,605,304.53 | 10,900.00 | 9,605,304.53 | |||||
| 151002 | 管理用 | 9,039,106.37 | 10,900.00 | 9,039,106.37 | |||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 8,687,684.87 | 8,687,684.87 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 340,521.50 | 340,521.50 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | |||||
| 151003 | 公益用 | 566,198.16 | 566,198.16 | ||||||
| 202 | 应付款 | 1,373,260.37 | 2,337,250.00 | 3,007,458.63 | 2,605,969.00 | 3,710,510.37 | |||
| 202002 | 押金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 202003 | 暂收款 | 2,307,250.00 | 140,599.00 | 2,375,049.00 | 2,307,250.00 | ||||
| 202003001 | 精神障碍患者救治监护人补助款 | 140,560.00 | 67,760.00 | ||||||
| 202003002 | 公益林补偿款 | 39.00 | 39.00 | ||||||
| 202003003 | 医保款 | 2,307,250.00 | 2,307,250.00 | 2,307,250.00 | |||||
| 202004 | 其他应付款 | 1,373,260.37 | 2,866,859.63 | 200,920.00 | 1,373,260.37 | ||||
| 202004001 | 村党组织服务群众经费 | 82,800.00 | 28,120.00 | 50,920.00 | 82,800.00 | ||||
| 202004002 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 1,328,500.60 | 2,650,699.40 | 1,328,500.60 | |||||
| 202004003 | 村办公经费 | -38,040.23 | 188,040.23 | 150,000.00 | -38,040.23 | ||||
| 212 | 应付福利费 | -720,502.79 | 196,400.00 | 916,902.79 | -916,902.79 | ||||
| 212007 | 计划生育 | -3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -95,660.00 | 8,650.00 | 104,310.00 | -104,310.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -11,950.00 | 11,950.00 | -11,950.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -314,347.00 | 151,020.00 | 465,367.00 | -465,367.00 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -42,000.00 | 500.00 | 42,500.00 | -42,500.00 | ||||
| 212018 | 文娱体育 | -1,064.00 | 1,064.00 | -1,064.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -187,861.79 | 7,100.00 | 194,961.79 | -194,961.79 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -43,650.00 | 43,650.00 | -43,650.00 | |||||
| 212027 | 消防 | -14,670.00 | 14,670.00 | -14,670.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -6,300.00 | 29,130.00 | 35,430.00 | -35,430.00 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,357,094.03 | 10,357,094.03 | ||||||
| 311001 | 土地基金 | 1,789,914.70 | 1,789,914.70 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | 1,675,000.00 | 1,675,000.00 | ||||||
| 311001006 | 用于公益 | -147,883.30 | -147,883.30 | ||||||
| 311001008 | 其他 | 262,798.00 | 262,798.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 8,567,179.33 | 8,567,179.33 | ||||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 1,446,300.00 | 1,446,300.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 7,120,879.33 | 7,120,879.33 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 629,576.00 | 629,576.00 | 3,078,775.68 | 3,078,775.68 | ||||
| 322 | 收益分配 | 337,803.71 | 548,630.55 | 451,571.38 | 1,338,005.64 | 886,434.26 | |||
| 322010 | 未分配收益 | 337,803.71 | 548,630.55 | 451,571.38 | 1,338,005.64 | 886,434.26 | |||
| 511 | 发包及上交收入 | 510,752.00 | 510,752.00 | 1,435,567.00 | 1,435,567.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 510,752.00 | 510,752.00 | 1,435,567.00 | 1,435,567.00 | ||||
| 511001003 | 果园承包金 | 1,641.00 | 1,641.00 | ||||||
| 511001006 | 其他承包金 | 510,752.00 | 510,752.00 | 1,433,926.00 | 1,433,926.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 116,824.00 | 116,824.00 | 379,149.00 | 379,149.00 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 27,325.00 | 27,325.00 | ||||||
| 522002 | 市级财政补助 | 106,824.00 | 106,824.00 | 341,824.00 | 341,824.00 | ||||
| 522003 | 县级财政补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 2,000.00 | 2,000.00 | 832,488.30 | 832,488.30 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 11,407.25 | 11,407.25 | ||||||
| 531006 | 其他 | 2,000.00 | 2,000.00 | 821,081.05 | 821,081.05 | ||||
| 531006001 | 农田水电电表款等收入 | 2,000.00 | 2,000.00 | 518,737.05 | 518,737.05 | ||||
| 531006002 | 其他 | 302,344.00 | 302,344.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 80,929.45 | 80,929.45 | 1,061,201.43 | 1,061,201.43 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 26,368.00 | 26,368.00 | 210,944.00 | 210,944.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 9,250.00 | 9,250.00 | 224,704.00 | 224,704.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 3,835.00 | 3,835.00 | 54,289.30 | 54,289.30 | ||||
| 541005 | 水电费 | 124,011.05 | 124,011.05 | ||||||
| 541006 | 书报费 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | ||||
| 541008 | 修缮费 | 15,064.75 | 15,064.75 | 269,303.20 | 269,303.20 | ||||
| 541009 | 民主理财费用 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 5,940.00 | 5,940.00 | 141,419.00 | 141,419.00 | ||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 63.70 | 63.70 | 2,122.88 | 2,122.88 | ||||
| 541018 | 其他费用 | 19,952.00 | 19,952.00 | 31,552.00 | 31,552.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 16.00 | 16.00 | 679,568.61 | 679,568.61 | ||||
| 551008 | 其他 | 16.00 | 16.00 | 679,568.61 | 679,568.61 | ||||
| 551008001 | 农田水电费.工资等支出 | 346,888.81 | 346,888.81 | ||||||
| 551008002 | 其他 | 16.00 | 16.00 | 179,679.80 | 179,679.80 | ||||
| 551008003 | 文化节支出 | 153,000.00 | 153,000.00 | ||||||
| 合计 | 11,347,655.32 | 11,347,655.32 | 7,409,573.45 | 7,409,573.45 | 21,995,386.12 | 21,995,386.12 | 14,037,135.87 | 14,037,135.87 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2019-12-13 | ||||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年11月 | |||||
| 单位名称：宝镜院村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 510,752.00 | 1,435,567.00 | 2、管理费用 | 80,929.45 | 1,061,201.43 |
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 26,368.00 | 210,944.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 9,250.00 | 224,704.00 | ||
| 果园承包金 | 1,641.00 | 临时工报酬 | |||
| 林场承包金 | 办公费 | 3,835.00 | 54,289.30 | ||
| 山林承包金 | 水电费 | 124,011.05 | |||
| 其他承包金 | 510,752.00 | 1,433,926.00 | 书报费 | 456.00 | 456.00 |
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 116,824.00 | 359,149.00 | 修缮费 | 15,064.75 | 269,303.20 |
| 其中：中央及省级财政补助 | 27,325.00 | 民主理财费用 | 2,400.00 | ||
| 市级财政补助 | 106,824.00 | 321,824.00 | 误工补贴 | 5,940.00 | 141,419.00 |
| 县级财政补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 差旅费 | ||
| 镇级财政补助 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 2,000.00 | 832,488.30 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 11,407.25 | 邮电通讯费 | 63.70 | 2,122.88 | |
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 19,952.00 | 31,552.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 16.00 | 679,568.61 | ||
| 其他收入 | 2,000.00 | 821,081.05 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 16.00 | 679,568.61 | |||
| 合计 | 629,576.00 | 2,627,204.30 | 合计 | 80,945.45 | 1,740,770.04 |
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | |||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 981.22 | |||
| 2 | 11月30日 | 承包金 | 陈俊秋 | 510,752.00 | 511,733.22 | |
| 3 | 11月30日 | 医保款 | 陈俊秋 | 2,307,250.00 | 2,818,983.22 | |
| 4 | 11月30日 | 电表款 | 陈俊秋 | 2,000.00 | 2,820,983.22 | |
| 5 | 11月30日 | 存现 | 陈俊秋 | 2,307,250.00 | 513,733.22 | |
| 6 | 11月30日 | 存现 | 陈俊秋 | 505,000.00 | 8,733.22 | |
| 7 | 11月30日 | 取现金 | 陈俊秋 | 94,000.00 | 102,733.22 | |
| 8 | 11月30日 | 办公费 | 万桂兰 | 3,835.00 | 98,898.22 | |
| 9 | 11月30日 | 误工补贴 | 郑兴全 | 5,940.00 | 92,958.22 | |
| 10 | 11月30日 | 其他管理及固定人员报酬 | 郑兴全 | 9,250.00 | 83,708.22 | |
| 11 | 11月30日 | 邮电通讯费 | 陈俊秋 | 63.70 | 83,644.52 | |
| 12 | 11月30日 | 治安 | 郑兴全 | 8,650.00 | 74,994.52 | |
| 13 | 11月30日 | 教育及学校幼儿园补助 | 苏彩娜 | 500.00 | 74,494.52 | |
| 14 | 11月30日 | 书报费 | 陈 | 456.00 | 74,038.52 | |
| 15 | 11月30日 | 干部报酬 | 郑兴全 | 26,368.00 | 47,670.52 | |
| 16 | 11月30日 | 其他管理费用 | 郑兴全 | 12,105.00 | 35,565.52 | |
| 17 | 11月30日 | 环境卫生 | 郑兴全 | 33,110.00 | 2,455.52 | |
| 18 | 11月30日 | 环境卫生 | 郑兴全 | 2,000.00 | 455.52 | |
| 合计： | 2,914,002.00 | 2,914,527.70 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 289,697.60 | |||
| 2 | 11月30日 | 生活垃圾收运处置 | 陈俊秋 | 106,824.00 | 396,521.60 | |
| 3 | 11月30日 | 人大联络站建设经费 | 陈俊秋 | 10,000.00 | 406,521.60 | |
| 4 | 11月30日 | 手续费支出 | 陈俊秋 | 16.00 | 406,505.60 | |
| 5 | 11月30日 | 招标按金 | 陈俊秋 | 30,000.00 | 436,505.60 | |
| 6 | 11月30日 | 存现 | 陈俊秋 | 505,000.00 | 941,505.60 | |
| 7 | 11月30日 | 取现金 | 陈俊秋 | 94,000.00 | 847,505.60 | |
| 8 | 11月30日 | 维修消防车 | 郑 | 2,750.00 | 844,755.60 | |
| 9 | 11月30日 | 安装办公厅 | 张汉泉 | 6,159.45 | 838,596.15 | |
| 10 | 11月30日 | 维修农田水电 | 张汉泉 | 6,155.30 | 832,440.85 | |
| 11 | 11月30日 | 土方工程预算费 | 郑兴全 | 29,130.00 | 803,310.85 | |
| 12 | 11月30日 | 环境卫生 | 何才兴 | 115,910.00 | 687,400.85 | |
| 13 | 11月30日 | 党建宣传牌工料费 | 陈俊秋 | 7,847.00 | 679,553.85 | |
| 14 | 11月30日 | 修沟仔及运土工钱 | 陈俊秋 | 7,100.00 | 672,453.85 | |
| 合计： | 651,824.00 | 269,067.75 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 1,338,542.32 | |||
| 2 | 11月30日 | 存现 | 陈俊秋 | 2,307,250.00 | 3,645,792.32 | |
| 合计： | 2,307,250.00 | 0.00 | ||||
|
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 289,697.60 | |||
| 2 | 11月30日 | 生活垃圾收运处置 | 陈俊秋 | 106,824.00 | 396,521.60 | |
| 3 | 11月30日 | 人大联络站建设经费 | 陈俊秋 | 10,000.00 | 406,521.60 | |
| 4 | 11月30日 | 手续费支出 | 陈俊秋 | 16.00 | 406,505.60 | |
| 5 | 11月30日 | 招标按金 | 陈俊秋 | 30,000.00 | 436,505.60 | |
| 6 | 11月30日 | 存现 | 陈俊秋 | 505,000.00 | 941,505.60 | |
| 7 | 11月30日 | 取现金 | 陈俊秋 | 94,000.00 | 847,505.60 | |
| 8 | 11月30日 | 维修消防车 | 郑 | 2,750.00 | 844,755.60 | |
| 9 | 11月30日 | 安装办公厅 | 张汉泉 | 6,159.45 | 838,596.15 | |
| 10 | 11月30日 | 维修农田水电 | 张汉泉 | 6,155.30 | 832,440.85 | |
| 11 | 11月30日 | 土方工程预算费 | 郑兴全 | 29,130.00 | 803,310.85 | |
| 12 | 11月30日 | 环境卫生 | 何才兴 | 115,910.00 | 687,400.85 | |
| 13 | 11月30日 | 党建宣传牌工料费 | 陈俊秋 | 7,847.00 | 679,553.85 | |
| 14 | 11月30日 | 修沟仔及运土工钱 | 陈俊秋 | 7,100.00 | 672,453.85 | |
| 合计： | 651,824.00 | 269,067.75 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 1,338,542.32 | |||
| 2 | 11月30日 | 存现 | 陈俊秋 | 2,307,250.00 | 3,645,792.32 | |
| 合计： | 2,307,250.00 | 0.00 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | ||||||
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 宝镜院 2019年11月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全